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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	137	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COLA LÍQUIDA BRANCA PARA PAPEL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, TUBO COM 110G.	2,22	2,22
1.00	CLIPS NIQUELADO 2/0, CX COM 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONTROLE INTERNO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 001/2019.	3,11	3,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	COLA LÍQUIDA BRANCA PARA PAPEL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, TUBO COM 110G. CLIPS NIQUELADO 2/0, CX COM 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONTROLE INTERNO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 001/2019.	5,33
29/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1166.		5,33
08/02/2019	Pagamento de Empenho 137/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5,33
TOTAL		5,33	5,33	5,33
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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