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Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	138	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CARTUCHO DE TINTA 122 XL 8 ML PRETO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA DESKJET 3050	61,00	122,00
2.00	CARTUCHO DE TINTA 122 XL 8 ML COLOR COMPATÍVEL COM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO CONTROLE INTERNO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 001/2019.	77,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	CARTUCHO DE TINTA 122 XL 8 ML PRETO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA DESKJET 3050 CARTUCHO DE TINTA 122 XL 8 ML COLOR COMPATÍVEL COM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO NO CONTROLE INTERNO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 001/2019.	276,00
29/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1165.		276,00
08/02/2019	Pagamento de Empenho 138/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			276,00
TOTAL		276,00	276,00	276,00
SALDO A PAGAR				0,00