Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1387 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.22 |
PAPEL PLOTTER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL PLOTTER PARA CÓPIAS PROJETO REVITALIZAÇÃO UBS CENTRO. |
15,00 |
123,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
PAPEL PLOTTER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL PLOTTER PARA CÓPIAS PROJETO REVITALIZAÇÃO UBS CENTRO. |
123,30 |
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| 06/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 287. |
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123,30 |
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| 16/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1387/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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123,30 |
| TOTAL |
123,30 |
123,30 |
123,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
