Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1399 |
Data de lançamento: |
06/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Adesivo plastico 75mg |
12,00 |
12,00 |
| 10.00 |
LUVA 3/4 LUVA SOLDAVEL 40MM PLASTUBOS |
6,00 |
60,00 |
| 10.00 |
ADAPTADOR 40 MM |
6,00 |
60,00 |
| 2.00 |
FITA VEDA ROSCA 18MM X10 MM TIGRE |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
ALICATE UNIVERSAL |
36,00 |
36,00 |
| 24.00 |
CURVA 20 CURVA DOL 20MM KRONA |
2,00 |
48,00 |
| 1.00 |
LUVA 20 LUVA MALHA BANHO DUPLO NITRIL LIGHTFLEX |
20,00 |
20,00 |
| 2.00 |
LUVA LATEX TAM. P LUVA LATEX FORRADA SILVER PC.A |
12,00 |
24,00 |
| 1.00 |
ENGATE FLEXIVEL 40 CM ENGATE FLEXIVEL 60MM |
12,00 |
12,00 |
| 15.00 |
LUVA 32 LUVA SOL 32 MM PLASTUBOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULTILIZADO PARA A MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ENCANAMENTOS DO MUNICIPIO. |
4,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2019 |
Adesivo plastico 75mg LUVA 3/4 LUVA SOLDAVEL 40MM PLASTUBOS ADAPTADOR 40 MM FITA VEDA ROSCA 18MM X10 MM TIGRE ALICATE UNIVERSAL CURVA 20 CURVA DOL 20MM KRONA LUVA 20 LUVA MALHA BANHO DUPLO NITRIL LIGHTFLEX LUVA LATEX TAM. P LUVA LATEX FORRADA SILVER PC.A ENGATE FLEXIVEL 40 CM ENGATE FLEXIVEL 60MM LUVA 32 LUVA SOL 32 MM PLASTUBOS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ULTILIZADO PARA A MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ENCANAMENTOS DO MUNICIPIO. |
356,00 |
|
|
| 06/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 191. |
|
356,00 |
|
| 18/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1399/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
356,00 |
| TOTAL |
356,00 |
356,00 |
356,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
