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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	14	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CAPELA VELATÓRIA) EXERCÍCIO 2019.	3.000,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (CAPELA VELATÓRIA) EXERCÍCIO 2019.	3.000,00
02/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC. N° 605749.		117,26
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			117,26
05/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		334,96
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			334,96
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/56565;		163,23
18/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			163,23
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/110497.		82,35
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/110497.			82,35
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		79,25
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			79,25
31/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		195,21
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			195,21
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		77,98
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			77,98
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		77,08
14/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			77,08
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/383721;		127,12
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			127,12
03/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		87,94
10/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			87,94
04/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		87,65
13/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			87,65
29/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		97,33
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97,33
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.472,64
TOTAL		1.527,36	1.527,36	1.527,36
SALDO A PAGAR				0,00