Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
Número do empenho: | 140 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 24 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
10.00 | CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA MÉDIA 1.0 MM, FORMATO TRIANGULAR ERGONOMICA, ESCRITA MACIA SEM FALHAS OU BORRÕES (LARGURA DA LINHA 0,4 MM), TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRÃO ISO. | 0,78 | 7,80 |
2.00 | COLA LÍQUIDA BRANCA PARA PAPEL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, TUBO COM 110G. | 2,22 | 4,44 |
3.00 | GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, 26/6MM, COBREADO, COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM CONFIRMADA NA EMBALAGEM, CAIXA COM 5.000 UNIDADES | 4,89 | 14,67 |
4.00 | CLIPS NIQUELADO 2/0, CX COM 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR JURÍDICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 001/2019. | 3,11 | 12,44 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
03/01/2019 | CANETA ESFEROGRAFICA - AZUL PONTA MÉDIA 1.0 MM, FORMATO TRIANGULAR ERGONOMICA, ESCRITA MACIA SEM FALHAS OU BORRÕES (LARGURA DA LINHA 0,4 MM), TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA, TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRÃO ISO. COLA LÍQUIDA BRANCA PARA PAPEL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, TUBO COM 110G. GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, 26/6MM, COBREADO, COM PROTEÇÃO ANTI-FERRUGEM CONFIRMADA NA EMBALAGEM, CAIXA COM 5.000 UNIDADES CLIPS NIQUELADO 2/0, CX COM 100 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR JURÍDICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 001/2019. | 39,35 | ||
29/01/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR ALINE MARIA FICAGNA, CFE NF Nº 1164. | 39,35 | ||
08/02/2019 | Pagamento de Empenho 140/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 39,35 | ||
TOTAL | 39,35 | 39,35 | 39,35 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |