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Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAÚDE LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1402	Data de lançamento:	06/03/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS	1.549,00	13.941,00
9.00	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASAS DE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE CONTRATO N° 22/2019.	1.000,00	9.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NA ÁREA DA SAÚDE NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASAS DE ATENDIMENTO/ACOLHIMENTO NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, CFE CONTRATO N° 22/2019.	22.941,00
29/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019216.		2.549,00
05/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.549,00
26/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019299.		2.549,00
07/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.549,00
29/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019386.		2.549,00
05/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.549,00
26/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019469.		2.549,00
02/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.549,00
30/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019570.		2.549,00
05/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.549,00
27/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019674.		2.549,00
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.549,00
30/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.549,00
07/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.549,00
25/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.549,00
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.549,00
25/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2019975.		2.549,00
02/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.549,00
TOTAL		22.941,00	22.941,00	22.941,00
SALDO A PAGAR				0,00