Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PASSO FUNDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1411 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Finalidade: REF. CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES, USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2019 |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Finalidade: REF. CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES, USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICÍPIO. |
300,00 |
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03/04/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 201910540. |
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300,00 |
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26/06/2019 |
Pagamento de Empenho 1411/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.