Nome do Credor: RAFAEL DE BORTOLI MORAES 03131100001
Dados do Empenho
Número do empenho:
1412
Data de lançamento:
07/03/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2019
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2019 NO GINÁSIO DA EMEF MENINO DEUS.
900,00
13/03/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 12.
900,00
26/03/2019
Pagamento de Empenho 1412/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
