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Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMPO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1417	Data de lançamento:	07/03/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	AUXIÍLIO A APAE
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. SUBVENÇÃO PARA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, CFE LEI MUNICIPAL N° 1.591/19 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.	60.000,00	60.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2019	REF. SUBVENÇÃO PARA APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, CFE LEI MUNICIPAL N° 1.591/19 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2019.	60.000,00
30/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL N° 1591/19, CONVÊNIO 001/2019.		5.900,00
13/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.900,00
22/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO N° 10/2019, CONVÊNIO N° 01/2019.		7.250,00
27/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.250,00
19/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE OFÍCIO N° 11/2019.		7.250,00
26/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.250,00
29/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.250,00
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.250,00
21/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO N° 14/2019.		6.950,00
03/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.950,00
24/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO N° 16/2019.		6.950,00
04/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.950,00
29/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES, CFE OFÍCIO N° 17/2019.		6.950,00
05/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.950,00
05/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, OFÍCIO N° 18/2019		11.500,00
12/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.500,00
TOTAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00
SALDO A PAGAR				0,00