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Exercício: 2019
Nome do Credor: ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1418	Data de lançamento:	07/03/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profíssional
Projeto / Atividade:	AUXIÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TEC. UNIVERSITÁRIOS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. SUBVENÇÃO AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.592/2019 DE 19 DE FEVEREIRO/2019.	65.000,00	65.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2019	REF. SUBVENÇÃO AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES CFE LEI MUNICIPAL Nº 1.592/2019 DE 19 DE FEVEREIRO/2019.	65.000,00
18/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE PROTOCOLO N° 175/2019.		12.000,00
22/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1418/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.000,00
22/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.500,00
07/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1418/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.500,00
24/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, REF. PROTOCOLO N° 338, MÊS MAIO/2019.		8.000,00
29/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1418/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.000,00
11/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PTOTOCOLO N° 382/2019.		7.000,00
18/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1418/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.000,00
07/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		7.500,00
12/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1418/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.500,00
13/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PROTOCOLO N° 533.		8.000,00
17/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1418/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.000,00
15/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES, CFE PROTOCOLO 577/2019.		7.000,00
18/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1418/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.000,00
08/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, PROTOCOLO N° 638/2019.		8.000,00
14/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1418/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.000,00
TOTAL		65.000,00	65.000,00	65.000,00
SALDO A PAGAR				0,00