Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MITSUI SUMITOMO SEGUROS SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1420 |
Data de lançamento: |
07/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.540,86 |
1.540,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2019 |
REF. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE SEGURO PARA PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
1.540,86 |
|
|
| 11/07/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
711,47 |
|
| 16/07/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1420/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
711,47 |
| 13/08/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
711,47 |
|
| 15/08/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1420/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
711,47 |
| 13/09/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
117,92 |
|
| 16/09/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1420/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
117,92 |
| TOTAL |
1.540,86 |
1.540,86 |
1.540,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
