| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RT DESINSETIZAÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1429 | Data de lançamento: | 08/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO e limpeza da caixa dágua Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA CAIXA DE ÁGUA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE CENTRAL. | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2019 | SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO e limpeza da caixa dágua Finalidade: REF. SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO NA CAIXA DE ÁGUA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E POSTO DE SAÚDE CENTRAL. | 1.600,00 | ||
| 08/03/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 2. | 1.600,00 | ||
| 22/03/2019 | Pagamento de Empenho 1429/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
