3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA PRETA
4,50
4,50
1.00
COLA ADESIVA
8,00
8,00
2.00
LUVA 20
0,80
1,60
2.00
LUVA 25
1,00
2,00
2.00
TEE 20MM
1,00
2,00
1.00
TEE 25X1/2MM
8,90
8,90
2.00
TEE 25X20MM
1,50
3,00
10.00
EMENDA 32 MM
Finalidade: REF. MATERIAL ULTILIZADO PARA A MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ENCANAMENTOS DO MUNICIPIO.
3,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2019
TORNEIRA PRETA COLA ADESIVA LUVA 20 LUVA 25 TEE 20MM TEE 25X1/2MM TEE 25X20MM EMENDA 32 MM
Finalidade: REF. MATERIAL ULTILIZADO PARA A MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ENCANAMENTOS DO MUNICIPIO.
60,00
08/03/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 23.252.076.
60,00
17/04/2019
Pagamento de Empenho 1433/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
