Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
Número do empenho: | 148 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 24 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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6.00 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, INODORO, ATÓXICO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 18 ML, COM SELO DO INMETRO. | 1,23 | 7,38 |
2.00 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE PROFISSIONAL BIVOLT, POTÊNCIA: 180W, 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ; TEMPERATURA 148°C. CABO E PLUG, SUPORTE E APOIO RETRÁTIL, DIÂMETRO DO BASTÃO DE COLA 11 A 12 MM. SEGUNDO CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. | 104,00 | 208,00 |
10.00 | APAGADOR DE CREP, TAMANHO MÉDIO COM CAIXA PARA GIZ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 003/2019. | 4,17 | 41,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/01/2019 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, INODORO, ATÓXICO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 18 ML, COM SELO DO INMETRO. PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE PROFISSIONAL BIVOLT, POTÊNCIA: 180W, 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ; TEMPERATURA 148°C. CABO E PLUG, SUPORTE E APOIO RETRÁTIL, DIÂMETRO DO BASTÃO DE COLA 11 A 12 MM. SEGUNDO CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. APAGADOR DE CREP, TAMANHO MÉDIO COM CAIXA PARA GIZ Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 003/2019. | 257,08 | ||
20/02/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR NERI FRANCISCO RAMOS CFE NF Nº 42. | 257,08 | ||
15/03/2019 | Pagamento de Empenho 148/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 257,08 | ||
TOTAL | 257,08 | 257,08 | 257,08 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |