Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1488 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
FITA HGT CX C/50 |
25,09 |
2.509,00 |
300.00 |
SERINGA DE INSULINA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VERIFICAÇÃO DE HGT, PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA. |
0,23 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2019 |
FITA HGT CX C/50 SERINGA DE INSULINA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VERIFICAÇÃO DE HGT, PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA. |
2.578,00 |
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13/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 58717. |
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2.578,00 |
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15/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1488/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED - 2890 |
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2.578,00 |
TOTAL |
2.578,00 |
2.578,00 |
2.578,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.