Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOAO O. DAHMER - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1490 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO-DE-OBRA SERVIÇO PORTÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA EMEF MENINO DEUS. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
MAO-DE-OBRA SERVIÇO PORTÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA EMEF MENINO DEUS. |
350,00 |
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| 13/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 11. |
|
350,00 |
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| 13/03/2019 |
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 1490/2019, JOAO O. DAHMER - ME |
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|
7,00 |
| 16/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1490/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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343,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - MDE |
13/03/2019 |
7,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,00 |
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