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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1491	Data de lançamento:	13/03/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20	498,00	1.992,00
1.00	VULCANIZAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEU NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2019	RECAPAGEM DE PNEU 1000 X 20 VULCANIZAÇÃO Finalidade: REF. SERVIÇO DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEU NO VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	2.132,00
29/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 133858.		2.132,00
30/05/2019	Pagamento de Empenho 1491/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.132,00
TOTAL		2.132,00	2.132,00	2.132,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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