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Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	15	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (EMEF MENINO DEUS) EXERCÍCIO 2019.	20.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (EMEF MENINO DEUS) EXERCÍCIO 2019.	20.000,00
02/01/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 605991; 605994;		1.677,83
18/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.677,83
05/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/2418; U/2422.		1.125,72
19/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/2418; U/2422.			1.125,72
25/02/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/56807; U/56811;		628,41
18/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			628,41
28/03/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/110737; U/110741.		1.297,92
12/04/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº U/110737; U/110741.			1.297,92
30/04/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/165697; U/165356.		1.682,51
15/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.682,51
31/05/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/219918; U/219921;		1.527,89
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.527,89
01/07/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/274721; U/274715;		1.260,50
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.260,50
07/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/329334; U/329337;		1.376,17
12/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.376,17
02/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/383959; U/383962;		1.449,56
13/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.449,56
03/10/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/438900; U/43897;		2.001,78
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.001,78
04/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/493729; U/493726;		1.736,84
12/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.736,84
29/11/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/548747; U/548750;		1.464,40
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 15/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.464,40
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.770,47
TOTAL		17.229,53	17.229,53	17.229,53
SALDO A PAGAR				0,00