Nome do Credor: PROCERGS CIA PROCESSAMENTOS DE DADOS DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1503
Data de lançamento:
14/03/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO N° 011/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 EM JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 15/03/2019.
333,10
333,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2019
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO N° 011/2019, PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 EM JORNAL DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 15/03/2019.
333,10
03/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 7701.
333,10
22/04/2019
Pagamento de Empenho 1503/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
333,10
TOTAL
333,10
333,10
333,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
