Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER |
Número do empenho: | 151 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 24 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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100.00 | CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS CAPA FEXIVEL | 1,27 | 127,00 |
50.00 | CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS FORMATO 200MM X 275MM | 5,92 | 296,00 |
50.00 | PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48X200CM, CORES | 0,83 | 41,50 |
150.00 | APONTADOR PARA LÁPIS COM LAMINA DE AÇO TEMPERADO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 6,5 X 12,5 X1,3 CM, DIVERSAS CORES | 0,35 | 52,50 |
120.00 | E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES | 1,48 | 177,60 |
15.00 | DVD FILMES INFANTIS GRAVADO COM DIVERSOS DESENHOS ANIMADOS E EDUCATIVOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 003/2019. | 3,00 | 45,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/01/2019 | CADERNO BROCHURA, 48 FOLHAS CAPA FEXIVEL CADERNO ESPIRAL UNIVERSITÁRIO 96 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL, DIMENSÕES APROXIMADAS FORMATO 200MM X 275MM PAPEL CREPOM, ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48X200CM, CORES APONTADOR PARA LÁPIS COM LAMINA DE AÇO TEMPERADO, DIMENSÕES APROXIMADAS: 6,5 X 12,5 X1,3 CM, DIVERSAS CORES E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES DVD FILMES INFANTIS GRAVADO COM DIVERSOS DESENHOS ANIMADOS E EDUCATIVOS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 003/2019. | 739,60 | ||
28/02/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIANEIS T. C. MORAES CFE NF Nº 43. | 739,60 | ||
15/03/2019 | Pagamento de Empenho 151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 739,60 | ||
TOTAL | 739,60 | 739,60 | 739,60 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |