Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	152	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	COLCHETE Nº 10 FABRICADO COM CHAPA DE AÇO REVESTIDO, CX COM 72 UN	7,93	15,86
2.00	FITA PARA IMPRESSORA EPSON EM NYLON DIMENSÕES 13 MM X 10 M, CX COM 02 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 003/2019.	19,35	38,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	COLCHETE Nº 10 FABRICADO COM CHAPA DE AÇO REVESTIDO, CX COM 72 UN FITA PARA IMPRESSORA EPSON EM NYLON DIMENSÕES 13 MM X 10 M, CX COM 02 UN Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 003/2019.	54,56
25/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 36.		54,56
05/02/2019	Pagamento de Empenho 152/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			54,56
TOTAL		54,56	54,56	54,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®