Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/03/2019 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUTAR OBRA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COBERTA COM ÁREA DE 658,00 M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, A SER EDIFICADA NA LOCALIDADE DE LINHA PAIXÃO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE DISPENSA N° 003/2019, CONTRATO N° 27/2019. |
29.999,11 |
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17/10/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO ZARPELON, CFE NF Nº 26.434.035. |
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6.250,00 |
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17/10/2019 |
VALOR A MAIOR. |
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-251,11 |
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24/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.998,89 |
02/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO ZARPELON, CFE NF Nº 26.978.062. |
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2.954,13 |
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05/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.954,13 |
09/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO ZARPELLON, CFE NF Nº 27.204.368. |
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7.391,41 |
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03/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.391,41 |
22/01/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EMANUELLE DE TOLEDO, CFE NF Nº 27673816. |
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6.253,54 |
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03/02/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.253,54 |
09/03/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO ZARPELON, CFE NF Nº 28.404.408. |
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5.234,61 |
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20/03/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.234,61 |
09/04/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 28.812.437. |
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1.443,91 |
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23/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.443,91 |
29/04/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 29.050.852. |
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722,60 |
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21/05/2020 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JACKSON RODRIGUES, CFE NF Nº 29.336.362. |
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0,01 |
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08/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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0,01 |
08/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1523/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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722,60 |
25/08/2020 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-0,01 |
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TOTAL |
29.999,10 |
29.999,10 |
29.999,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.