Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1539 |
Data de lançamento: |
19/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TELHA 6MM 2,44X1,10, 10M |
45,00 |
450,00 |
| 5.00 |
CUMEEIRA 6MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CASA QUE FOI CEDIDA A BRIGADA MILITAR. |
31,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2019 |
TELHA 6MM 2,44X1,10, 10M CUMEEIRA 6MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA CASA QUE FOI CEDIDA A BRIGADA MILITAR. |
605,00 |
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| 19/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 198. |
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605,00 |
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| 18/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1539/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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605,00 |
| TOTAL |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
