| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 1540 | Data de lançamento: | 19/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 L DE ÓLEO DIESEL, P/ USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CONF. P.P. Nº 023/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019, CONTRATO Nº 028/2019. | 3,08 | 15.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2019 | ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 L DE ÓLEO DIESEL, P/ USO NOS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. CONF. P.P. Nº 023/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019, CONTRATO Nº 028/2019. | 15.400,00 | ||
| 22/03/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 2838. | 15.400,00 | ||
| 05/04/2019 | Pagamento de Empenho 1540/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.400,00 | ||
| TOTAL | 15.400,00 | 15.400,00 | 15.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
