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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1541	Data de lançamento:	19/03/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 L DE ÓLEO DIESEL, P/ USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONF. P.P. Nº 023/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019, CONTRATO Nº 028/2019.	3,08	3.080,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/03/2019	ÓLEO DIESEL S10 TRR Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE 5.000 L DE ÓLEO DIESEL, P/ USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONF. P.P. Nº 023/2018, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019, CONTRATO Nº 028/2019.	3.080,00
22/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 2839.		3.080,00
05/04/2019	Pagamento de Empenho 1541/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.080,00
TOTAL		3.080,00	3.080,00	3.080,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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