Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1553 |
Data de lançamento: |
20/03/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERRAGEM DE MADEIRAS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA, PELA SEC. MUN.DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
4.574,50 |
4.574,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2019 |
SERRAGEM DE MADEIRAS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SERRAGEM DE MADEIRA, PELA SEC. MUN.DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
4.574,50 |
|
|
20/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 23.430.932. |
|
4.574,50 |
|
21/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1553/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
4.574,50 |
TOTAL |
4.574,50 |
4.574,50 |
4.574,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.