Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1565 |
Data de lançamento: |
21/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENXADA FERREIRO C/CABO |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
LIMA REDONDA |
6,00 |
6,00 |
| 50.00 |
FIO CORTE |
0,60 |
30,00 |
| 1.00 |
ICON 10 PM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2019 |
ENXADA FERREIRO C/CABO LIMA REDONDA FIO CORTE ICON 10 PM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
101,00 |
|
|
| 21/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NF Nº 1117. |
|
101,00 |
|
| 30/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1565/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
101,00 |
| TOTAL |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
