Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EP
Dados do Empenho
Número do empenho:
1575
Data de lançamento:
22/03/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATO DE CONTRATO N° 027/2019 EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 25/03/2019.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2019
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE EXTRATO DE CONTRATO N° 027/2019 EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 25/03/2019.
360,00
01/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 15695.
360,00
09/04/2019
Pagamento de Empenho 1575/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
