Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1579 |
Data de lançamento: |
22/03/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
LÂMPADA 85W |
82,00 |
410,00 |
1.00 |
LAMPADA 59 W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
62,00 |
62,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/03/2019 |
LÂMPADA 85W LAMPADA 59 W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
472,00 |
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22/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 23.466.931. |
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472,00 |
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28/05/2019 |
Pagamento de Empenho 1579/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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472,00 |
TOTAL |
472,00 |
472,00 |
472,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.