Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ANGELA PRISCILA DE OLIVEIRA MAIER

Dados do Empenho

Número do empenho:	158	Data de lançamento:	03/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, INODORO, ATÓXICO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 18 ML, COM SELO DO INMETRO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 003/2019.	1,23	3,69

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2019	CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, INODORO, ATÓXICO, EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 18 ML, COM SELO DO INMETRO. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 003/2019.	3,69
25/01/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 39.		3,69
05/02/2019	Pagamento de Empenho 158/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3,69
TOTAL		3,69	3,69	3,69
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®