| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1612 | Data de lançamento: | 25/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175/70 R 14 , NOVO, RADIAL, Uso sem câmara, fabricação nacional, selo do INMETRO, INDICE DE CARGA MINIMA 475 Kg, indice de velocidade igual ou superior 190 km/h. Aplicação veículos gol, placas IXP 9587, Gol IXP 9587. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 025/2019. | 199,00 | 796,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2019 | PNEU 175/70 R 14 , NOVO, RADIAL, Uso sem câmara, fabricação nacional, selo do INMETRO, INDICE DE CARGA MINIMA 475 Kg, indice de velocidade igual ou superior 190 km/h. Aplicação veículos gol, placas IXP 9587, Gol IXP 9587. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 007/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, CONTRATO Nº 025/2019. | 796,00 | ||
| 29/03/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 89366. | 796,00 | ||
| 26/04/2019 | Pagamento de Empenho 1612/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 796,00 | ||
| TOTAL | 796,00 | 796,00 | 796,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
