Exercício: 2019 | |
Nome do Credor: SUELI KILPP ME |
Número do empenho: | 165 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Estivativa |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 24 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | RÉGUA DE PLASTICO - COM ESCALA 30 CM, GRAVADA POR TRANSPARENCIA DE IMAGEM | 0,67 | 1,34 |
2.00 | CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR, PONTA CHANFRADA E TINTA FLUORESCENTE PARA DESTACAR TEXTO, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORES VARIADAS | 1,32 | 2,64 |
70.00 | PAPEL OFÍCIO A4, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210X297MM, 75 G/M². PCT 500 FOLHAS. | 17,99 | 1.259,30 |
1.00 | LIVRO ATA CAPA DURA COM NO MINIMO 100 FOLHAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 002/2019. | 11,09 | 11,09 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/01/2019 | RÉGUA DE PLASTICO - COM ESCALA 30 CM, GRAVADA POR TRANSPARENCIA DE IMAGEM CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR, PONTA CHANFRADA E TINTA FLUORESCENTE PARA DESTACAR TEXTO, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORES VARIADAS PAPEL OFÍCIO A4, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210X297MM, 75 G/M². PCT 500 FOLHAS. LIVRO ATA CAPA DURA COM NO MINIMO 100 FOLHAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 002/2019. | 1.274,37 | ||
05/02/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº 5173. | 1.274,37 | ||
05/02/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARIA JOSÉ TOLEDO CFE NF Nº 5171. | 1.274,37 | ||
05/02/2019 | NÚMERO DA NOTA INDEVIDO NO HISTÓRICO. | -1.274,37 | ||
11/03/2019 | Pagamento de Empenho 165/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.274,37 | ||
TOTAL | 1.274,37 | 1.274,37 | 1.274,37 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |