Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1711 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF.: pagto folha mês 03/2019 |
0,00 |
1.284,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
INSS PARTE PATRONAL REF.: pagto folha mês 03/2019 |
1.284,22 |
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| 26/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOLHA, RESCISÃO E FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO 2019. |
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1.284,22 |
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| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ED. INFANTIL MDE |
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203,03 |
| 18/04/2019 |
Pagamento de Empenho 1711/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.081,19 |
| TOTAL |
1.284,22 |
1.284,22 |
1.284,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - MDE |
26/03/2019 |
203,03 |
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Lançada |
| TOTAL |
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203,03 |
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