Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
Referente pagto folha mês 03/2019 |
3.454,71 |
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| 26/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOLHA, RESCISÃO E FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO 2019. |
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3.454,71 |
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| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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53,80 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PAGAMENTO DIVIDA ATIVA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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89,16 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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191,00 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: TRANSPORTE ESCOLAR CONTRATADOS - MDE |
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311,22 |
| 29/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1717/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.809,53 |
| TOTAL |
3.454,71 |
3.454,71 |
3.454,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
