| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUELI KILPP ME |
| Número do empenho: | 175 | Data de lançamento: | 03/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR, PONTA CHANFRADA E TINTA FLUORESCENTE PARA DESTACAR TEXTO, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORES VARIADAS | 1,32 | 7,92 |
| 15.00 | CANETINHA HIDROGRÁFICA, COM PONTA FINA, TINTA LAVÁVEL, ESTOJO COM 12 CORES. | 2,97 | 44,55 |
| 15.00 | COLA LÍQUIDA BRANCA PARA PAPEL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, TUBO COM 90G. | 1,51 | 22,65 |
| 10.00 | PAPEL OFÍCIO A4, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210X297MM, 75 G/M². PCT 500 FOLHAS. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 002/2019. | 17,99 | 179,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2019 | CANETA MARCA TEXTO LUMICOLOR, PONTA CHANFRADA E TINTA FLUORESCENTE PARA DESTACAR TEXTO, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORES VARIADAS CANETINHA HIDROGRÁFICA, COM PONTA FINA, TINTA LAVÁVEL, ESTOJO COM 12 CORES. COLA LÍQUIDA BRANCA PARA PAPEL, NÃO TÓXICA, LAVÁVEL, TUBO COM 90G. PAPEL OFÍCIO A4, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210X297MM, 75 G/M². PCT 500 FOLHAS. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CONSELHO TUTELAR. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, CONTRATO Nº 002/2019. | 255,02 | ||
| 28/01/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR ALINE MARIA FICAGNA, CFE NF Nº 5131. | 255,02 | ||
| 11/03/2019 | Pagamento de Empenho 175/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 255,02 | ||
| TOTAL | 255,02 | 255,02 | 255,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
