Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
177 |
Data de lançamento: |
04/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO PSL 962
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
42,00 |
42,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2019 |
FILTRO PSL 962
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
42,00 |
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| 21/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 58193. |
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42,00 |
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| 28/01/2019 |
Pagamento de Empenho 177/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851987 |
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42,00 |
| TOTAL |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
