Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2019 |
REFERENTE pagto ferias mês 04/2019 |
2.617,33 |
|
|
26/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS ABRIL/2019. |
|
2.617,33 |
|
26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. |
|
|
5,00 |
26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. |
|
|
25,91 |
26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. |
|
|
306,50 |
26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. |
|
|
315,90 |
26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. |
|
|
431,97 |
29/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1781/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.532,05 |
TOTAL |
2.617,33 |
2.617,33 |
2.617,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.