Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
Referente pagto ferias mês 04/2019 |
3.231,25 |
|
|
| 26/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS ABRIL/2019. |
|
3.231,25 |
|
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PGTO PROF.EF./FUNDEB |
|
|
129,66 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PGTO PROF.EF./FUNDEB |
|
|
465,90 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PGTO PROF.EF./FUNDEB |
|
|
480,19 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PGTO PROF.EF./FUNDEB |
|
|
521,25 |
| 29/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1783/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.634,25 |
| TOTAL |
3.231,25 |
3.231,25 |
3.231,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
