Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1794 |
Data de lançamento: |
26/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto ferias mês 04/2019 |
0,00 |
1.602,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2019 |
Referente pagto ferias mês 04/2019 |
1.602,27 |
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| 26/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS ABRIL/2019 EDUARDA PIEREZAN DA COSTA. |
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1.602,27 |
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| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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128,18 |
| 26/03/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUNDO MUN.SAUDE ASPS |
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171,00 |
| 29/03/2019 |
Pagamento de Empenho 1794/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.303,09 |
| TOTAL |
1.602,27 |
1.602,27 |
1.602,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - ASPS |
26/03/2019 |
128,18 |
|
Lançada |
| IPE - LIVRE |
26/03/2019 |
171,00 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
299,18 |
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