Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VALDIR SALVADOR BECKMANN 42060117020 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
180 |
Data de lançamento: |
04/01/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ASSINATURA DE JORNAL E REVISTA
Finalidade: REF. ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO, VÁLIDA POR 2 ANOS, PARA A EMEI TOCA DOS TOCOS. |
220,00 |
440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2019 |
ASSINATURA DE JORNAL E REVISTA
Finalidade: REF. ASSINATURA DA REVISTA NOSSO AMIGUINHO, VÁLIDA POR 2 ANOS, PARA A EMEI TOCA DOS TOCOS. |
440,00 |
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04/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 22.442.359. |
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440,00 |
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04/02/2019 |
Pagamento de Empenho 180/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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440,00 |
TOTAL |
440,00 |
440,00 |
440,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.