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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1809	Data de lançamento:	27/03/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.25	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO (RESERVA)FORD KA SE 1.5 SD B PLACAS QNZ 5939, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	4,45	94,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2019	GASOLINA COMUM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO (RESERVA)FORD KA SE 1.5 SD B PLACAS QNZ 5939, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO.	94,56
16/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 96558.		94,56
30/05/2019	Pagamento de Empenho 1809/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			94,56
TOTAL		94,56	94,56	94,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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