Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
181 |
Data de lançamento: |
04/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGTO FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
4.077,26 |
4.077,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2019 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGTO FOLHA MÊS DE DEZEMBRO/2018. |
4.077,26 |
|
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| 04/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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4.077,26 |
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| 15/01/2019 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-424,04 |
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| 15/01/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-424,04 |
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| 18/01/2019 |
Pagamento de Empenho 181/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.653,22 |
| TOTAL |
3.653,22 |
3.653,22 |
3.653,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
