Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
182 |
Data de lançamento: |
04/01/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGTO FOLHA MÊS 13/2018. |
1.478,70 |
1.478,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2019 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGTO FOLHA MÊS 13/2018. |
1.478,70 |
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04/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.478,70 |
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18/01/2019 |
Pagamento de Empenho 182/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.478,70 |
TOTAL |
1.478,70 |
1.478,70 |
1.478,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.