Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1828 |
Data de lançamento: |
28/03/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ESCAPE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ESCAPE PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACAS ISD 6150, DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2019 |
ESCAPE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ESCAPE PARA USO NO VEÍCULO FIESTA PLACAS ISD 6150, DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
10,00 |
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28/03/2019 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE. |
-10,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.