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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VARLEI PEDRO MAIER 37407945004

Dados do Empenho

Número do empenho:	1833	Data de lançamento:	28/03/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	JUNTA HOMOCINETICA	190,00	380,00
2.00	PIVO	85,50	171,00
2.00	BIELETA	55,00	110,00
1.00	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	48,00	48,00
1.00	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA TRASEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO COURIER FORD PLACAS ISX 2859, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	73,00	73,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2019	JUNTA HOMOCINETICA PIVO BIELETA BUCHA BANDEJA DIANTEIRA BUCHA BANDEJA DIANTEIRA TRASEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO COURIER FORD PLACAS ISX 2859, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	782,00
28/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR DIEGO RENATO SIGNOR CFE NF N° 23.558.912.		782,00
08/05/2019	Pagamento de Empenho 1833/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			782,00
TOTAL		782,00	782,00	782,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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