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Exercício: 2019
Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	1869	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3371.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO DO CONVÊNIO CISA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO N° 55/2018.	551,57	4.412,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	REF. RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO DO CONVÊNIO CISA, CFE PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATO N° 55/2018.	4.412,55
29/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		551,57
17/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.			551,57
29/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		551,57
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1869/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			551,57
27/05/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		551,57
28/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1869/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			551,57
21/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		551,57
25/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1869/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			551,57
29/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		551,57
30/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1869/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			551,57
23/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		551,57
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1869/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			551,57
18/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		551,57
30/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1869/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			551,57
24/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		551,56
29/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1869/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			551,56
TOTAL		4.412,55	4.412,55	4.412,55
SALDO A PAGAR				0,00