| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 1872 | Data de lançamento: | 29/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL E MÉDICO GENERALISTAS PARA ATENDER SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, SOBREAVISO E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CFE LICITAÇÃO N° 26/2017, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017 E CONTRATO N° 64/2017. | 36.917,93 | 36.917,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2019 | REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E.S.F. DO GOVERNO FEDERAL E MÉDICO GENERALISTAS PARA ATENDER SERVIÇOS DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, SOBREAVISO E NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES, CFE LICITAÇÃO N° 26/2017, TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017 E CONTRATO N° 64/2017. | 36.917,93 | ||
| 29/03/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 35. | 36.917,93 | ||
| 29/03/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 1872/2019, MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 738,36 | ||
| 29/03/2019 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 1872/2019, MARINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | 553,77 | ||
| 09/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1872/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.185,40 | ||
| 09/04/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1872/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 20.440,40 | ||
| TOTAL | 36.917,93 | 36.917,93 | 36.917,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 29/03/2019 | 738,36 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/03/2019 | 553,77 | Lançada | |
| TOTAL | 1.292,13 |
