3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA SPRAY PRATA 350 ML PRETO
19,00
19,00
1.00
SIFÃO BLUKIT
8,00
8,00
12.00
MANGUEIRA DE JARDIM 30 M 50M
4,00
48,00
1.00
ENGATE FLEXIVEL 40 CM
10,00
10,00
1.00
TINTA ACRILICA 3,6 L
75,00
75,00
1.00
BANDEJA PARA PINTURA
10,00
10,00
1.00
PINCEL ROMA 4" 2
6,50
6,50
1.00
LIXA FERRO Nº 36 MADEIRA
4,00
4,00
1.00
CABO DE ROLO
12,00
12,00
1.00
ROLO LA PARA PINTURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2019
TINTA SPRAY PRATA 350 ML PRETO SIFÃO BLUKIT MANGUEIRA DE JARDIM 30 M 50M ENGATE FLEXIVEL 40 CM TINTA ACRILICA 3,6 L BANDEJA PARA PINTURA PINCEL ROMA 4" 2 LIXA FERRO Nº 36 MADEIRA CABO DE ROLO ROLO LA PARA PINTURA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE.
212,50
16/04/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 203.
212,50
23/05/2019
Pagamento de Empenho 1875/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
212,50
TOTAL
212,50
212,50
212,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
