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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1877	Data de lançamento:	29/03/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PREGO 16 X 24	12,00	60,00
3.00	PREGO 19 X 39	12,00	36,00
1.00	PREGO 12 X 12	14,00	14,00
20.00	PARAFUSOS	1,30	26,00
4.00	FITA ISOLANTE 19 X 20 MM	8,00	32,00
1.00	CAL KIDRAX	12,00	12,00
10.00	LIXA	4,00	40,00
1.00	LUVA MALHA VULCANIZADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	20,00	20,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2019	PREGO 16 X 24 PREGO 19 X 39 PREGO 12 X 12 PARAFUSOS FITA ISOLANTE 19 X 20 MM CAL KIDRAX LIXA LUVA MALHA VULCANIZADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	240,00
23/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 202.		240,00
23/05/2019	Pagamento de Empenho 1877/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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